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Fundação Municipal Parque do Areão e Áreas Verdes de João Monlevade - MG
Atualizado em: 13/11/2025 20:09:26

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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03/12/20250000020/20250000021/2025Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento, essenciais para a continuidade dos serviços desta unidade (reparo do biotriturador de galhos) de acordo com o Decreto Municipal nº 57/25, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.018.016-**R$ 1.500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
01/12/20250000019/20250000020/2025 Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento de acordo Decreto Municipal nº 57/2025, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.018.016-**R$ 551,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
25/11/20250000004/20250000019/2025Despesa empenhada referente contração de empresa para construção de espaço de lazer e estacionamento, no Parque do Areão, município de João Monlevade, fornecimento de equipamentos e mão de obra, conforme AEnº:03/2025 anexa e Contrato nº:03/2025.CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta48.852.454/0001-17R$ 436.335,4740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
23/10/20250000001/20250000001/2025Despesa empenhada referente a provisão para Folha de Pagamento no exercício de 2025.FUNDAÇAO PARQUE DO AREÃO E AREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE15010000000 - Outros Recursos não Vinculados58.587.787/0001-10R$ 26.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23/10/20250000003/20250000003/2025Despesa empenhada referente a provisão para pagamento de INSS no exercício de 2025.INSS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados29.979.036/0102-94R$ 13.500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23/10/20250000002/20250000002/2025Despesa empenhada referente a provisão para pagamento de FGTS no exercício de 2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..15010000000 - Outros Recursos não Vinculados00.360.305/0607-86R$ 6.500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02/10/20250000017/20250000018/2025 Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento de acordo Decreto Municipal nº 57/2025, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.018.016-**R$ 34,19300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
02/10/20250000016/20250000017/2025 Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento (aquisição de formicida) de acordo Decreto Municipal nº 57/2025, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.018.016-**R$ 64,75300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
02/10/20250000015/20250000016/2025 Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento (aquisição de lâmina e fio de nylon e cabo de acelerador p/ roçadeira) de acordo Decreto Municipal nº 57/2025, conforme requisição anexa. Samuel Domingos da Silva15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.018.016-**R$ 1.328,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
30/09/20250000003/20250000003/2025Despesa empenhada referente a provisão para pagamento de INSS no exercício de 2025.INSS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados29.979.036/0102-94-R$ 1.402,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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